Acompanhe o nosso vídeo tutorial ao lado, para aprender a utilizar essa opção, ou confira nosso passo a passo abaixo.
A NF-e é emitida a partir de uma venda cadastrada.
Acesse o menu Compra e Venda > Venda, clique na seta no campo Ações e selecione Gerar NF-e.
Clique em Sim para visualizar a nota fiscal.
Os campos exibidos na tela da nota fiscal já vêm previamente preenchidos conforme a configuração fiscal, mas podem ser ajustados conforme necessário.
Exemplos de campos que podem ser alterados:
Tipo de Operação
Finalidade da Emissão
Certifique-se de que os dados de Tipo de Inscrição Estadual e Inscrição Estadual (I.E.) estão corretamente informados no cadastro do cliente.
Para isso, clique em Alterar no campo Destinatário e faça as atualizações necessárias e clique em Salvar.
Com relação à Situação Tributária e CFOP, é possível alterar esses dados para todos os produtos de uma vez só.
Para isso, utilize as opções:
Alterar todas as Situações Tributárias
Alterar todos CFOP
Você também pode alterar esses dados para um produto específico.
Para isso, clique no ícone do lápis à do produto desejado.
Altere o CFOP na aba Dados.
Na aba ICMS, é possível alterar a situação tributária e informar os impostos a serem cobrados.
Os campos específicos para preencher ficam disponíveis conforme a situação tributária selecionada.
Voltando a tela inicial da nota, acesse a aba Outras Informações para adicionar observações que serão impressas no PDF da nota.
O sistema possui uma validação que pode detectar possíveis erros na nota fiscal. Para utilizá-la, clique em Validar.
Se o retorno for XML Válido, a nota fiscal poderá ser enviada. Caso seja identificado algum erro, é necessário corrigir antes de proceder com o envio da nota.
Clique em Enviar para finalizar a emissão da Danfe.