Devolução de Compra

Acesse o menu Compra e Venda > Devolução de Compra e clique em Cadastrar.

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

Empresa: Selecione a empresa que irá emitir a nota de devolução de compra.

Fornecedor: Escolha o fornecedor para o qual a mercadoria está sendo devolvida.

Emissão: Informe a data em que a nota será emitida.

Conta de movimentação da receita, categoria da receita e forma de pagamento da receita: Esses campos são necessários, pois o sistema criará uma receita do mesmo valor da despesa dessa compra para anulá-la. 

Clique em Adicionar.

Informe o número da compra (gerado ao lançar a compra no sistema) e clique em Consultar.

Clique em + no campo Ações para adicionar o item que será devolvido e depois em Fechar.

A quantidade devolvida pode ser ajustada conforme necessário.

Na seção Frete, altere a modalidade do frete, se necessário, e clique em Salvar para concluir o cadastro da devolução de compra.

Clique em Gerar NF-e no campo Ações e depois em Sim para visualizar a nota gerada.

Clique em Visualizar no campo Nota(s) Fiscal(is) Referenciada(s) para referenciar a chave de acesso da nota fiscal que contém os itens a serem devolvidos. 

Informe o número da chave, clique em Adicionar e depois em Fechar. 

Utilize o campo Informações Complementares Contribuinte, na aba Outras Informações, para adicionar observações que serão impressas na nota, quando for o caso.