Há duas formas de lançar receitas no sistema:

1. De forma automática: A receita é gerada automaticamente a partir de uma venda registrada no sistema.

2. De forma manual: Os dados da receita são inseridos diretamente pelo usuário.

Preencha os seguintes campos:

Situação: Informe a situação da receita que está sendo cadastrada. Escolha entre:

• Pago Integralmente

• Pago Parcialmente

• A pagar

Empresa: Informe a empresa que irá receber o pagamento da receita.

Competência: Informe o período de competência da receita.

Vencimento: Informe a data de vencimento da receita.

Tipo de Pagante: Selecione o tipo de pagante que irá efetuar o pagamento. As opções disponíveis são:

• Cliente

• Empresa

• Fornecedor

• Transportadora

• Recurso Humano

Pagante: Escolha o cadastro do pagante que irá efetuar o pagamento.

Descrição: Informe uma descrição clara que facilite a identificação da receita.

Categoria: Selecione a categoria da receita, previamente cadastrada no sistema.

Conta de Movimentação: Informe a conta bancária de onde será efetuado o pagamento.

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento utilizada.

Valor: Informe o valor total do pagamento.

Nota Fiscal de Serviço: Informe o número da nota fiscal, se aplicável.

Nota Fiscal de Produto: Informe o número da nota fiscal, se aplicável.

Observação: Utilize este campo para adicionar observações relacionadas à receita, caso necessário.

Repetir Lançamento: Ao marcar esta opção, você pode configurar a repetição automática da receita, evitando a necessidade de cadastrar novamente.

• Ocorrências: Informe o número de vezes que a receita será repetida.

• A Cada: Defina o intervalo de tempo entre cada lançamento da receita.

Para realizar o recebimento de uma receita, clique no símbolo do dinheiro, confira os dados do pagamento, como data do recebimento, conta de movimentação e forma de pagamento. Clique em Receber.