Neste tutorial iremos aprender o cadastro de forma manual.

Acesse o menu Financeiro > Despesa > e clique em Cadastrar.

Preencha os seguintes campos:

Situação: Informe a situação da despesa sendo cadastrada. Escolha entre:

• Pago Integralmente

• Pago Parcialmente

• A pagar

Empresa: Informe a empresa responsável por efetuar o pagamento da despesa.

Tipo de Favorecido: Selecione o tipo de favorecido que receberá o pagamento. As opções disponíveis são:

• Cliente

• Empresa

• Fornecedor

• Transportadora

• Recurso Humano

Favorecido: Escolha o cadastro do favorecido que receberá o pagamento.

Descrição: Informe uma descrição clara que facilite a identificação da despesa.

Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal, se aplicável.

Categoria: Selecione a categoria da despesa, previamente cadastrada no sistema.

Conta de Movimentação: Informe a conta bancária de onde será efetuado o pagamento.

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento utilizada.

Competência: Informe o período de competência da despesa.

Vencimento: Informe a data de vencimento da despesa.

Valor: Informe o valor total do pagamento.

Observação: Utilize este campo para adicionar observações relacionadas à despesa, caso necessário.

Repetir Lançamento: Ao marcar esta opção, você pode configurar a repetição automática da despesa, evitando a necessidade de cadastrar novamente.

• Ocorrências: Informe o número de vezes que a despesa será repetida.

• A Cada: Defina o intervalo de tempo entre cada lançamento da despesa.

Para dar baixa no pagamento de uma despesa, clique no símbolo do dinheiro, confira os dados do pagamento, como data e forma de pagamento, e clique em Pagar.