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Existem duas maneiras de realizar o lançamento de compras no sistema: importando o arquivo XML ou fazendo o processo manualmente.

Selecione o arquivo XML correspondente e preencha as informações de pagamento da despesa. Em seguida, clique em "Importar XML". O sistema irá automaticamente gerar um lançamento no contas a pagar.

Se esta for a primeira vez que você está importando um XML deste fornecedor, o sistema exibirá algumas inconsistências que precisam ser corrigidas.

Clique em “Cadastrar” para realizar o cadastro do fornecedor.

Você será direcionado para a tela de cadastro de fornecedor. Preencha as informações obrigatórias e clique em “Salvar”.

Clique em “Fechar” para voltar a tela inicial de importar e depois em “Importar XML” novamente.

O sistema também poderá exibir uma inconsistência relacionada ao cadastro do produto comprado. Nesse caso, será necessário associar o produto comprado a um cadastro já existente no sistema. Se o produto ainda não estiver cadastrado, clique em "Cadastrar" para incluí-lo no sistema.

Clique em “Fechar” para voltar a tela inicial de importar e depois em “Importar XML” novamente.

O sistema exibirá uma tela para você conferir a associação do produto realizada. Se houver algum erro, você pode corrigi-lo clicando no ícone de lápis. Caso esteja tudo correto, basta clicar em "Confirmar".

Cadastro Manual de Compra

Informe corretamente a data de emissão da nota fiscal de compra, “Fornecedor” e “Empresa”.

Em “Itens” informe corretamente a Quantidade comprada e o produto. Após isso clique em “Adicionar”. Repita esse passo até adicionador todos os itens que constam na nota fiscal.

Verifique o “Valor Unitário” e o campo “Desconto”. Se necessário, realize as correções adequadas.

Outros lançamentos que podem ser feitos é o de “Imposto da NF-e” e de “Outras Despesas”.

Na seção “Outras Informações”, é possível adicionar observações e incluir dados relacionados ao frete, caso necessário.

Na seção “Pagamentos”, adicione as parcelas referentes à despesa que será gerada no lançamento desta compra. Preencha os seguintes campos para cada parcela:

• Data de Pagamento

• Valor

• Conta de Movimentação

• Forma de Pagamento

• Categoria

Clique em “Salvar” para finalizar o lançamento manual da compra.

Para finalizar, informe o número da Nota Fiscal gerada nesta compra. Clique no ícone da seta, localizado no campo “Ações”, e selecione a opção “Gerar Nota Fiscal”.

Informe o número da “Nota Fiscal de Compra” e a “Série”. Clique em “Confirmar” para concluir a operação.